为公司的生产经营活动提供保障，为公司的发展提供服务，具体职能包括以下几大项。
一、入库业务：
1. 物料入库：对于采购人员采购的成品配件，必须先经过品保科的检测合格，根据经过品保科签名确认的入库单办理验收入库手续。仔细核对入库单注明的型号、数量与实物是否相符。
2. 产成品入库：生产出来的产品入库之前必须先经过品保科的检测，根据生产科提交的已经过品保科签名确认的进仓单，仔细复核入库成品的型号、数量是否相符。
3. 物料及成品领用：公司员工领用仓库物料必须OA填写物料领用流程，并经过该员工部门经理的审批，根据已审批过的领料流程办理领料手续。
二、借用机管理
1．借用出库：根据已经过审批的借用流程办理借用出库手续，严禁任何人未经过审批直接借用机器，仔细核对借用的型号与数量，并在用友上做好相关的调拨单。
2．维修发票的开具：收到申请人的开发票申请后，按照申请人填写的金额和单位名称正确开具定额发票（单位名称和项目必须写清楚），并在开票记录本上详细记录开票的单位名称、金额、申请人以及定额发票的数量。
3． 借用退库：根据借用退库流程仔细复核退库的机具是否与退库单注明的型号、机器编号、数量保持一致，如不符应退还相关人员进行处理。同时，需根据退回的机器在用友上做好相应的调拨单。
三、销售出库业务：
1．接到商务提交的销售出货单流程，首先查看库存是否有需要出货的机具，如有该型号的库存，需根据销售出货单，仔细复核实物与申请是否相符，如完全一致，则需及时通知品保科领出进行检测。
2． 如库存没有所需型号的机具，则需将相关情况及时反映给生产中心安排生产。
3． 务必记注发货的基本原则：按照商务提交的销售出货单的先后顺序及轻重缓急安排发货，发货后要处理OA流程归档，并做好投保单。
4． 已经过检测的机具，在发货之前需打印好产品交付单，并将交给包装员。