审计局2016年工作总结
XXXX年，X区审计局在区委、政府及上级审计机关的领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会、区委第九次党代会和全区审计工作会议精神，以开展“两学一做”学习教育为载体，以建设宜业宜居山水园林X为出发点和落脚点，紧紧围绕区委、政府中心工作，依法履行审计监督职责，加大服务力度，各项工作取得了一定成效。现就XXXX年工作总结报告如下：
一、目标任务及重点工作完成情况
XXXX年，X区审计局目标任务安排审计项目XX个。截至XX月底，完成区本级预算执行及部门预算执行审计X个、区党政工作部门领导干部经济责任审计X个、区国有企业领导人员经济责任审计X个、区重点项目投资审计X个、专项跟踪审计X个、专项审计调查X个、企业审计X个。审计工作在推进政府提高行政效能、节约政府投资、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。
（一）XXXX年度区本级预算执行及其他财政收支审计
以推动健全政府预算体系、改进预算管理制度、规范资金分配管理、促进资源优化配置和提高资金使用绩效为目标，本次审计重点关注财政存量资金盘活政策落实、存量债务的管理、财政往来资金、国有资产管理使用、正版软件使用及采购等情况，主要审计了X区财政，延伸了区科技、卫计、民政、商务、教育等部门及星海镇、长胜、长兴卫生院等单位；
对区城市管理局、园林农牧水务局XXXX年度部门预算执行情况及区第二十八小学建设项目竣工决算情况进行了审计，延伸了区城管局下属事业单位，区园林局下属X个事业单位。预算执行审计涉及财政资金XX.X亿元，审计结果报告已提交区政府，区人大常委会已听取并审议了预算执行审计工作报告。
工作亮点：对市、区两级预算执行审计查出的问题进行了梳理并建立了审计整改台账，细化审计发现的问题并制定《XXXX年度审计查出问题需立即整改落实清单》，采取挂号、办结、销号等方式督促整改。多次召开审计整改落实督办会议，研究部署整改工作，要求各责任部门、单位对问题清单逐项逐条分解落实；
对需多部门联合整改的问题，由牵头单位制定整改方案，各有关单位积极配合，强化落实整改。截至X月XX日，审计发现问题及审计建议得到全面落实，审计整改工作基本达到了预期目标，共落实审计整改意见XX条，规范建议X条，收缴违规资金XXXX.XX万元，罚没资金X.X万元，调整追回多记、多付工程款XX.XX万元。
（二）经济责任审计
XXXX年，安排X名区党政工作部门领导干部任期经济责任审计，X名区国有企业领导人员经济责任审计。目前已完成区城投公司、运皓热力公司X名区国有企业领导人员经济责任审计，以及区城管局原局长、区农业技术推广服务中心原主任经济责任及部门预算审计；
区财政局、人力资源和社会保障局和文化旅游局等X名领导干部任期经济责任审计已基本完成，目前正处于审计报告撰写阶段。
工作亮点：在经济责任审计工作中活思路、重实效，及时调整联席会议组成人员，修订完善了相关制度；
对审计对象实行分类管理，根据特点有针对性地开展审计；
结合财政审计大格局的工作思路，将经济责任审计与年初审计项目计划、与部门预算执行情况审计、与固定资产投资决（结）算审计相结合，实行“一次进点、两项审计、两份报告”，进一步提高工作效率，节约成本；
将审计重点更多地转移到资金的使用效益上，突出对重大经济事项决策、执行、重点资金（资产）管理使用情况的审计评价；
建立三级把关的审计质量保障制度；
强化相互协作，审前主动与纪检监察、组织人社部门沟通，审中做好问题线索移交移送，同时加大审计查出问题的整改落实力度。
（三）政府投资审计、专项跟踪审计及审计调查
X.完成了X区XXXX年城镇保障性安居工程跟踪审计，重点关注棚户区改造、保障性住房分配和管理情况，并针对安居工程建设审批方面、住房保障分配管理方面、保障性住房建设项目监管等方面存在的问题，提出了整改意见及建议，同时对XXXX年查出问题进行了跟踪，目前已督促落实整改到位。
X.完成了X区第二十八小学建设项目竣工决算审计，审定工程总投资XXXX万元，核减工程造价XXX万元，对未办理建筑工程开工和竣工验收备案手续，造成闲置浪费等问题，提出了整改意见；
并对以前年度未落实整改问题进行了督办。
X.组织实施了政府投资建设项目工程决（结）算审计。截至XX月底，完成工程结算审计项目XX项，报审值XXXXX万元，审定值XXXXX万元，核减值XXXX万元；
完成招标控制价审计XX项，核减金额XXX万元，节约建设资金XXXX万元。参与政府投资工程项目开标、验收、重大项目变更等审计监督共XX项，保证了政府投资项目的顺利进行。
工作亮点：结合我区政府投资项目建设管理方式的转变，创新审计监督模式，制定了《X区委托建设项目跟踪审计工作方案》，对由我区政府投资建设,委托星瀚、九柱集团建设管理的XX个项目开展全过程跟踪审计。在审计中及时发现项目建设和管理中存在的问题，对参建各方提出预警和整改意见，促进了我区建设项目规范管理，防止高估冒算，控制建设成本，提高投资效益。
（四）企业审计
根据《关于呈报<X区国有企业改革实施方案>的请示》要求，以查清企业资产、负债规模和现状、负责人履行经济责任情况为目标，对区属XX家国有企业，截止XXXX年XX月XX日的资产、负债、所有者权益以及区城投公司、运皓热力公司企业主要负责人履行经济责任和遵守廉政规定等情况进行了审计，为国有企业改革提供参考和依据。
（五）配合上级审计机关工作情况
1.配合上级审计机关完成了X区XXXX年度生态移民项目专项审计调查；
X.配合完成稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计及全市基本医疗保险基金审计署定项目；
X.按照审计厅统一部署，做好X区基本养老服务体系（老年活动中心）建设项目跟踪审计工作。
（六）区委、政府交办事项及招商引资完成情况
X.配合区纪委完成对区长胜、长兴街道办事处、区司法局、区园林局下属X个事业单位的巡查工作，重点对财务管理、三公经费、工程项目、领导干部执行八项规定等情况进行了检查，对巡查过程中发现的违纪违规问题深入查证，加强与纪检监察、干部管理等部门的沟通联系，注重巡查与审计成果的综合运用，形成监督合力。
X.积极搜集有价值的招商线索，重点跟踪对接神华宁煤投资建设的XX亿煤矿技术改造项目。X-X月，已完成招商引资X.X亿元，占全年任务的XX.XX%。
X.按照区政府主要领导的要求，为解决隆湖四站小学微机室用机问题，进行社会募捐工作。截至目前，此项工作进展顺利，学生用机已基本到位，正在安装调试。
（七）党建工作
积极开展“两学一做”学习教育。组织召开学习教育动员会，及时制定《X区审计局开展“两学一做”学习教育实施方案》和教育内容及计划。按照计划要求，坚持个人自学与集中学习相结合，采取集中培训、专题讲座、集体研讨等形式多样开展学习教育，围绕“三查三树”学习讨论讲党课活动，开展“两学一做”学习教育知识测试答题活动，以纪念日和传统节日为载体，结合“访贫思廉”、“下基层、送政策”、与社区结对帮扶、走访慰问等活动；
开展“做合格党员，树先锋形象”主题实践活动。及时更改公开宣传栏内容，公开党员干部学习心得，充分利用网络微信群平台，营造浓厚学习教育气氛，并报送相关信息简报XXX篇，采用XXX篇（其中，被自治区级新闻媒体采用XXX篇，国家级采用X篇）。
二、存在的主要问题和意见建议
一是审计任务的不断增加与人员队伍不足的矛盾日显突出；
二是现有审计人员不能满足当前审计形势的要求，审计理念相对滞后，审计人员知识结构单一，复合型人才较少，尤其缺乏计算机辅助审计人才；
三是审计查出问题存在整改落实不到位，整改不彻底现象。这些问题的存在，我局将在今后的审计工作中认真分析研究，不断改进提高。